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根据统一部署，2019年7月8日至8月26日，第三巡察组对南京安城集团党委进行了巡察。9月24日，巡察组向安城集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、已整改完成的问题 针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，真改实改，截至目前，共计4项10个问题已整改完成。 1.关于“落实区委、区政府决策部署不够有力。集团在2019年度区迎接国家全域旅游示范区预查中，集团领导重视不够、要求不严、监督不力，出现东关头游园广场、大油坊巷北口沿街花坛和河道护坡等处垃圾未及时清理，环境脏乱差的问题，相关责任人被问责”问题的整改。 安城集团对城南园林副总张才春进行了提醒谈话。城南园林召开专项会议进行讨论研究，对承包单位南京珈成园林建设有限公司给予20000元的处罚；对养护科科长戴国俊给予通报批评。下一步，城南园林公司将增加日常巡查频率和保洁力度，做好养护管理工作。积极配合安城集团综合养护管理平台，执行网格化管理，安排队伍现场巡查、及时整改，安排专人负责工单提交和处理情况，实现闭环管理，不断提升养护工作水平。 建立了安城集团综合养护管理平台。一期为巡查系统，聚焦养护工作的巡查、整改环节，线上完成提单、派单、反馈、统计，辅助巡查相关的奖惩制度，可调动集团及其各子公司的工作积极性，使养护工作更加的信息化、规范化、标准化、便捷化。目前已经完成功能验收，能够支撑环卫与市政、绿化、水务的日常互查工作。二期养护系统也已开始软件设计和编码。 对清诚露洁和城洁两家环卫公司进行整合，对领导班子成员进行调整，进一步精简了机构，规范企业管理，提升了工作效能，目前环卫公司领导班子成员能够积极开拓市场，参与市场竞争。 2.关于“执行‘三重一大’事项决策制度不严。部分‘三重一大’事项未经集体决策，有些事项决策程序不规范，多数‘三重一大’会议记录没有讨论过程和最后决议；集团主要领导有时未执行“末位发言”要求。2018年，集团主要领导未经领导班子集体研究，也未向国资办、国资集团报备，擅自在南京银行购买1000万元理财产品；2018年6月，在御道街办公用房装修改造工程施工期间，因屋顶严重渗漏，未经领导班子集体研究，集团主要领导与正在施工单位续签增加35万元屋顶防水工程项目协议”问题的整改。 完善集团本部三重一大决策程序，并下发《安城集团子公司“三重一大”事项决策制度实施细则》，严格按照《关于区属国企“三重一大”决策制度实施办法的批复》（秦国资办发〔2017〕73号）执行，明晰党委会与董事会、经理办公会事权责边界，落实党委会前置、党政主要领导“末位发言”要求，并规范会议记录格式，详细记录会议过程，按要求履行向区纪委监委派驻第四纪检监察组提前报备机制。 关于擅自在南京银行购买1000万元理财产品的行为，安城集团党委书记、董事长在专题民主生活会上进行深刻检讨，接受批评。目前理财产品已全部收回，投资事项严格遵循《秦淮区区属国企投资管理办法》（〔2017〕152号）文件规定，针对规范内投资事项严格履行三重一大议事流程，严格履行上级主管报备程序，严控国有资产投资风险。 健全完善了《安城集团工程项目管理制度（试行）》，明确了工程项目招投标管理办法、项目施工过程管理、建设项目资金支付管理，严格执行工程增项及变更审批流程，工程增项或变更需经领导班子集体研究，工程费用超过10万元的项目必须履行招投标程序。 3.关于“对意识形态工作重视不够。集团党委落实意识形态工作责任制不到位。集团党委2019年1月22日至8月9日共召开9次会议，未见传达学习、研究部署意识形态工作的相关记录，没有结合本集团实际制定意识形态工作实施方案或意见。少数领导干部对意识形态工作的重视程度不够，‘一岗双责’的责任意识不强，个别领导干部未把意识形态工作纳入述职述廉报告或只是一笔带过、言之无物”问题的整改。 制定了《安城集团党委意识形态工作实施方案》《安城集团党委意识形态工作责任清单》，明确了党委主体责任、监督考核和责任追究等内容，列出了党委书记、副书记、其他委员的意识形态工作责任清单。 9月30日，召开党委会研究部署国庆节期间意识形态工作，并组织党委中心组成员学习了上级党委对意识形态工作的决策部署。下一步将意识形态工作纳入领导班子成员述职述廉报告。 4.关于“对党的组织建设重视不够。集团党委对“抓好党建是最大政绩”理念认识不足，研究党建工作较少；安排1名非中共党员（入党积极分子）负责集团党委党务具体工作，列席党委会进行会议记录；党委中心组和各支部党员学习以传达上级文件和会议精神居多，学习形式单一、学习效果不明显。部分党务工作者对‘三会一课’等党建应知应会知识不清楚”问题的整改。 安城集团党委强化对“抓好党建是最大政绩”理念认识，自9月24日以来，召开了7次党委会，研究巡察整改措施、意识形态工作、节前廉政教育、支部换届选举、主题教育、组织发展等工作。根据上级文件精神，制定了《安城集团2019年党建工作考核细则（试行）》，加大对党建工作考核力度。成立党群办公室，调整党务工作人员，安排经验较为丰富的党员负责党务具体工作。改进党员学习方法，采取集中学习、上党课、参观红色教育基地、围绕8个主题开展主题教育交流讨论等方式，不断交流碰撞思想，提升学习效果。主题教育期间，利用党委中心组学习等方式，对基层党支部书记、副书记、党务工作人员讲解了党建基础知识。 5.关于“民主生活会质量不高。集团党委2018年2月、8月民主生活会前，谈心谈话走过场，开展批评与自我批评有‘老好人’思想，相互批评没‘辣味’，普遍存在以希望代替批评、以建议代替批评的现象，未达到‘咬耳扯袖、红脸出汗’的效果”问题的整改。 严格执行民主生活会制度，在召开巡察整改专题民主生活前，制定下发实施方案，明确基本要求、方法步骤、时间安排。会上，开展集中学习、查摆问题，领导班子成员之间认真开展了批评与自我批评，分别指出存在的问题和整改建议，真正达到“咬耳扯袖、红脸出汗”的效果。会后，领导班子成员认真落实整改措施，能立即整改的逐条整改到位，一时难以解决的，明确了整改时间。下一步继续按要求组织召开主题教育专题民主生活会及年度民主生活会，并指导规范基层支部组织生活会。 6.关于“执行党支部工作‘8+X’制度不严。落实制度存在标准不高、流于形式、完成任务的现象。集团下属城南园林公司发展党员工作不严肃，火倩预备党员考察表中入党介绍人、党小组、党支部意见栏均为空白；集团下属白下园林公司党支部，2016年至2018年党员‘统一活动日’计划高度雷同；集团下属清诚露洁公司党支部，存在从职工工资中扣除4名党员2016年下半年党费共计1566元；《基层党组织工作记录簿》均存在记录形式上条目化、内容上简单化和留空页等”问题的整改。 一是指导督促各党支部严格执行“8+X”制度。将党支部 “8+X”制度落实情况纳入2019年党建工作绩效考核中。二是督促城南园林公司按程序补充完善了火倩预备党员考察表中入党介绍人、党小组、党支部意见栏的意见。同时，按照国资办要求，进一步规范了组织发展程序。三是指导 四是党群办下发中共中央组织部办公厅《关于进一步规范党费工作的通知》，规范党费收缴管理，杜绝从工资中扣除的不规范行为。清诚露洁公司党支部即知即改，派人上门收取4名退休党员的党费。五是党支部进一步规范《基层党组织工作记录簿》的使用，做到记录详实，不留空页。 7.关于“中层干部选拔任用工作不严肃。集团自成立以来，共选拔任用了16名中层干部，未严格按照《关于进一步规范国有企业中层管理人员选拔任用及管理工作的实施意见》（秦委办发〔2017〕13号）和《集团中层干部选拔任用实施方案》的要求，履行审批程序，未经国资办党委研究批复，集团就决定任用”问题的整改。 根据秦委办发〔2017〕13号文件精神，修订完善了《安城集团管理人员选拔任用及管理办法（试行）》，进一步规范了集团中层干部和各子公司管理人员的选拔任用程序。9月份，对自集团成立以来选拔任用的15名中层干部材料进行整理，集中报请国资办审批。另有1名中层干部豆永庆由区城管局于2017年2月24日任命，2019年1月14日区城管局向区国资办出具了《关于豆永庆同志职务调整的情况说明》，也已向国资办报审。 8. 关于“五项清单制定流于形式。集团党委不够重视五项清单制定工作，2017年度五项清单内容未组织召开党委会进行集体讨论研究，清单内容不符合集团实际，部分条款出现‘局’、‘民政局’的字眼，疑似抄袭其他单位五项清单内容”问题的整改。 针对问题五项清单制定中存在的问题，安城集团主要领导在专题民主生活会上开展了批评与自我批评。下一步，于每年年初结合集团实际研究制定五项清单，并召开党委会进行集体讨论研究决定。 9.关于“廉政风险防控不彻底。集团廉政风险点排查不全面、不彻底，风险点只排查到集团和下属公司的科（室），且未将科（室）风险点防控责任按照工作职责和分工落实到具体人，防控措施针对性不强。如集团下属清诚露洁公司人事负责人，对保洁员的录用、解聘、工资发放中存在的风险点防控无意识，保洁员花名册人员与实际在岗人员不符，出现保洁员离职后继续发放工资，存在易被他人冒领的风险”问题的整改。 安城集团党委制定了《安城集团廉洁风险防控工作的实施办法(试行)》，分部门按岗位精准查找风险点，落实责任到人，并明确整改期限，推进廉洁风险点排查防控常态化。针对清诚露洁公司人事管理廉政风险点，清诚露洁公司将对人事负责人加强业务知识培训，提升专业技能，增强工作责任心。 10.关于“工会会费使用不符合规定。2018年6月，集团端午节食品发放没有明细；集团下属清诚露洁公司，2016年9月，从工会会费中支付中秋节物品发放人员加班费600元，2017年2月支付职工夏萍医药费807元”问题的整改。 安城集团据实补充完善2018年6月端午节食品发放明细，并规范实物的发放，每次发放实物均有明细、领取人签字。严格执行公开制度，集团及下属公司职工福利物资、工会物资的发放要有明细、有领取人签字，并及时向干部职工公示。清诚露洁公司对2016年9月从工会会费中支付中秋节物品发放人员加班费600元，2017年2月支付职工夏萍医药费807元予以清退。 二、正在推进整改的问题 截至目前，共计5个问题正在整改过程中，仍需深化整改。 1.关于“直面问题勇气、破解难题韧劲不足。集团保洁员管理方面存在一些突出问题，如，环卫管理人员克扣保洁员加班费、工作分配不均、优亲厚友等，集团曾几次准备着手整治，但领导班子缺乏动真碰硬的勇气，不敢自揭‘盖子’，导致保洁员信访举报时有发生。集团在解决王明喜、孙益良2009年因拆迁补偿原因强占原白下园林公司8间210平方米办公用房的问题上，办法不多，工作不到位、举措无力，导致下属2家园林公司整合后不能实现集中办公”问题的整改。 一是环卫管理人员克扣保洁员加班费、工作分配不均、优亲厚友等问题线索区纪监委派驻组正在查处，目前已经对工作分配不均、优亲厚友的相关责任人作停职待岗处理；对克扣保洁员加班费的问题，已责令责任人返还，挽回经济损失3800元，根据区监察委员会《关于刘大章违法案的处理意见》（宁秦监函〔2019〕25号）要求，召开总经理办公会，研究决定对责任人予以诫勉；针对环卫管理完善了3项制度。下一步，继续配合开展问题线索查处工作，严格落实区纪监委整改建议。二是撤销保洁分公司，按照网格化管理，设置片区片长。三是分成7个工作组对全区12个街道保洁员工作量、人员进行重新核实。四是推行回避制度，管理人员与保洁员有亲属关系的调整岗位。五是实现管理人员竞争上岗，并定期轮岗。六是出台新的薪酬制度，严控加班费，对保洁员加班费层层审核；同时把发放现金改为银行网银支付，做到“账实相符”，杜绝现金发放。 关于“集团在解决王明喜、孙益良2009年因拆迁补偿原因强占原白下园林公司8间210平方米办公用房的问题上，办法不多，工作不到位、举措无力，导致下属2家园林公司整合后不能实现集中办公”问题的整改。安城集团白下园林公司积极寻找房源，落实了1套57m 2的房源，但不符合孙益良、王明喜两人的相关诉求，目前仍在沟通中。同时，继续向上级有关部门申请，召集当时的拆迁主体区建设局、拆迁办等部门共同召开专题会议，拿出解决切实可行的方案，协助尽快早日妥善解决王明喜、孙益良住房拆迁安置问题，实现两家园林公司集中办公。 2.关于“落实党风廉政建设责任制不力。集团党委2018年、2019年度与所属7家党支部签订的年度党风廉政建设责任书未结合集团实际和下属各公司情况，责任书内容与集团同国资办党委签订的内容完全相同，缺乏针对性和可操作性。班子成员“一岗双责”意识不强，未对分管公司党支部落实年度党风廉政建设责任制情况进行检查、督促和讲评；廉政谈话谈业务工作比较多，谈思想、谈党风廉政、谈廉洁从业比较少”问题的整改。 安城集团领导班子成员强化了“一岗双责”的落实。利用主题教育专题调研、党委扩大会等形式，听取了分管公司党支部落实党风廉政建设责任制的汇报；12月份将对分管公司党支部落实年度党风廉政建设责任制情况进行一次检查、督促和讲评。严格落实谈心谈话制度。把党风廉政建设和廉洁从业作为谈话的重点，如9月30日对集团领导班子副职及各子公司中层管理人员开展了节前廉政谈话；受派驻组委托对2名党员进行了提醒谈话。关于党风廉政建设责任书的制定与签订，将于明年年初，根据集团党委与国资办党委签订的目标责任书，结合集团和下属子公司实际，有针对性的制定本集团的目标责任书并逐级签订，层层落实廉政责任。 3. 关于“警示教育意识不强。集团对近年来下属公司发生的管理人员克扣保洁员扫雪加班费、虚假列支套取现金等案件没有引起足够重视，未对案件情况进行通报，在全体干部职工中，没有结合案件开展警示教育，实现‘处理一人、教育一片’的效果”问题的整改 安城集团党群办正在收集整理近年来下属公司发生的管理人员克扣保洁员扫雪加班费、虚假列支套取现金等案件。下一步，剖析案件产生的原因，形成警示教育材料，通过党委中心组、支部党员大会等形式进行通报，实现“处理一人、教育一片”的效果。 4.关于“执行中央八项规定精神不彻底。2016年至2018年，集团下属清诚露洁、城洁保洁公司违规使用垃圾处理费，给16名收费员、12名管理人员发放奖励费131.63万元；集团下属白下园林公司2016至2017年，公款购买香烟4920元；集团下属秦淮市政公司违规接待市行业协会人员；集团下属城南园林公司2016年10月，8名员工超标准乘坐交通工具；集团下属白下园林、秦淮市政工程、城南园林、鹏程道路公司公车加油未严格执行一车一卡制度；集团下属秦淮市政工程、鹏程道路公司职工食堂免费就餐，每月仍然发放340元误餐补贴”问题的整改。 关于垃圾处理费的使用问题，区纪监委派驻组正在核查，环卫公司形成了《秦淮区垃圾处理费收缴、退返工作情况汇报》，根据要求对垃圾处理费的收缴及使用情况进行了说明，制定了《垃圾退费、收费管理制度》，继续配合派驻组做好相关问题线索的查处，并按要求落实纪监委整改建议。 关于集团下属白下园林公司2016至2017年，公款购买香烟4920元的问题，区纪监委派驻组已对4名管理人员下达了违纪立案通知，安城集团党委受派驻组委托，对2名人员进行了提醒谈话。下一步继续配合派驻组做好相关问题线索的查处，并按要求落实纪监委整改建议。 关于集团下属秦淮市政公司违规接待市行业协会人员的问题，根据派驻组的要求，违规接待的负责人作出书面检讨并深刻检查和自我反省，退还违规接待费用；秦淮市政对近几年公务招待进行全面清查，认真开展了自查自纠。下一步继续配合派驻组做好相关问题线索的查处，并按要求落实纪监委整改建议。 关于集团下属城南园林公司2016年10月，8名员工超标准乘坐交通工具的问题，已于8月份立查立改，追回超标款212元。 关于集团下属白下园林、秦淮市政工程、城南园林、鹏程道路公司公车加油未严格执行一车一卡制度的问题，已即知即改，白下园林制定车辆使用、加油、维修保养等制度，制定车辆负责人制，全面落实 “一车一卡”加油制度，建立车辆管理台账，派车、维修等一律归档保存，未再出现相关问题。秦淮市政公司严格执行“一车一卡”制度，每张加油卡限定车辆车号；所有车辆禁止现金加油；车辆加油卡办理后，由专门管理人员按车牌号和油卡号码进行备案登记，每月进行核对，油卡一经备案，不允许变更，如遇特殊情况，报车辆管理人员，及时调整。城南园林共有车辆10辆，严格执行“一车一卡”制度，并对每车安装GPS，认真做好公车使用情况记录及加油情况记录。鹏程道路公司除施工车辆和设备外均实行“一卡一车”制度。因施工车辆和设备无法进入加油站加油，在单位油库拆除、附近加油站柴油停加的情况下，采取竞争性谈判的模式，选定一家集中加油，加油方式是采用定期定点的正规加油车到设备和车辆基地对所有车辆设备进行加油，加油时保证三人（人员不固定）在场，加油完毕后由三人同时签字确认加油清单。 关于集团下属秦淮市政工程、鹏程道路公司职工食堂免费就餐，每月仍然发放340元误餐补贴的问题。2019年9月1日起，秦淮市政工程公司、鹏程道路公司对所有在单位食堂就餐的职工停发午餐补贴。安城集团制定了《食堂管理补充规定》，明确在公司食堂就餐的职工（含全部内勤人员）一律停发误餐补贴；不在食堂就餐的人员（如外勤人员）按规定标准计发误餐补贴。 安城集团办公室于11月份对相关公司“一车一卡”制度执行情况、误餐补贴停发情况进行了检查，没有发现问题。安城集团财务部对集团本部执行《安城集团费用报销和款项支付管理制度》情况的监督检查，从严费用报销和款项支付的审核，经检查，没有发现问题。安城集团党委在国庆节前夕，组织召开党委（扩大）会，集团领导班子、各子公司党政负责人参会，会上进一步重申中央八项规定精神，通报了中央六项典型案例和秦淮区两项典型案例，对与会人员进行了集体廉政谈话。会后，党群办下发了中央八项规定精神及实施细则文件。 5.关于“执行财务管理制度不严格。集团执行财务报销审批程序不严，2018年8月支付通讯费1011元无领导审批签字；2018年10月，支付绕城公路更换杨树工程款70万元、武定门公园绿道整治工程款64万元，未经集团财务总监审核签字。集团下属清诚露洁公司2010年—2018年期间共有16人借公款计36.3万元，巡察期间通过即知即改，目前有12人已还款10.5万元，尚有4人共计25.8万元借款未追回”问题的整改。 安城集团财务部对2018年8月支付银行直接划款通讯费的报销流程进行整改，2018年8月支付通讯费1011元报集团领导补审批。针对已付绕城公路更换杨树工程款70万元、武定门公园绿道整治工程款64万元两项工程款是否存在问题进行核实，并对已支付的工程款补充财务总监审核签字手续。针对集团本部所有报销凭据开展了一次全面普查，从11月25日起到12月中旬，对下属子公司报销凭据进行检查，确保财务报销审批手续齐全完善。9月25日，在安城集团会议室组织集团全体财务人员开展一次财务管理制度再培训再学习，督促财务人员严格执行集团财务管理制度，下一步将继续定期开展培训学习。 清诚露洁公司2010-2018年16人借款36.3万元，巡察期间即知即改已收到退款10.08万元，尚余4人共计26.22万元由清诚露洁公司制定方案进行催退。其中，任立新、丰怀连因交通事故暂借款192634元，目前该交通事故理赔案正在审理阶段，清诚露洁公司要求两人书面承诺判决理赔到后立即退还；王建峰因2018年一次交通事故暂借款60792.43元，因伤者二次手术尚未结束，等手术结束保险公司理赔后收回借款；夏洪华于2005年借款7400元、江习宝于2006年借款1600元，追回款项难度大，清诚露洁公司召开办公会研究，拟作死账处理。集团将持续跟进清退过程至全部解决。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。 联系方式：电话025-52303306； 电子邮箱：sqyxcdl@163.com 中共南京安城建设集团有限公司委员会 2019年11月25日 |
